广西壮族自治区公安厅 2016年部门决算 (整改版)
2017-11-01 16:56    浏览次数:28      来源:法制总队  

  

 

 

广西壮族自治区公安厅

2016年部门决算

(整改版)

 

 

   

 

第一部分:自治区公安厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区公安厅2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区公安厅2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

  

 

第一部分:自治区公安厅概况

一、主要职能

在自治区党委、自治区人民政府的领导下,认真贯彻落实党的路线、方针、政策,贯彻执行公安部关于公安工作的方针和部署;研究、制定、部署全区公安工作计划实施方案和措施,指导、监督、检查全区公安工作;指导全区公安法制工作,提出全区公安地方立法项目建议,根据自治区人民政府委托,起草有关的地方性法规、规章和规范性文件草案;掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策;组织、指导侦查工作,参与侦查或直接承办重大疑难案件,协调处理重大事件、重大治安事故和骚乱;指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;依法管理国籍、口岸边防检查工作;组织、指导全区公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作;组织指导全区边防治安管理工作,依法打击边海防违法犯罪活动,维护边海治安,协助有关部门处理海上事故,实施救助;指导、监督全区消防工作,组织、指挥防火救援,依法执行消防行政处罚、消防行政复议、诉讼和赔偿,依法对建筑工程消防监督、审核和验收,协助自治区立法部门组织制定地方性防火法规;指导、监督全区公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作;指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导全区公安机关的信息通信建设和管理工作;指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督并承办少年犯罪收容教养审批工作;组织、指导全区公安机关执法监督工作;组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作;组织实施全区公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设;制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资;根据公安部的统一部署,组织开展同外国、国际刑警组织和香港特别行政区、澳门特别行政区警方及台湾地区警方的交往与合作;统一领导、管理全区公安边防、消防、警卫部队建设,对武警广西总队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥;负责全区公安机关录用人民警察和机构编制管理工作;组织、指导全区公安教育培训及公安宣传文化工作,检查、监督落实情况;按规定权限管理公安干部。

二、部门决算单位构成

根据预算管理有关规定,公安厅部门预算涵盖的预算单位包括:纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位共5个,执行行政单位会计制度单位3个,执行事业单位会计制度单位2个。其中:

(一)一级预算单位1个(区公安厅);

(二)二级预算单位3个(区公安厅交警总队、广西警察学院、区公安厅居民身份证制作中心);

(三)三级预算单位1个(区公安厅交警总队高速公路支队)。

 

 

第二部分:自治区公安厅2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

93794.13

一、一般公共服务支出

2.34

二、事业收入

2546.06

二、公共安全支出

91098.60

三、事业单位经营收入

661.92

三、教育支出

13253.02

四、其他收入

6315.40

四、社会保障和就业支出

689.68

 

 

五、医疗卫生与计划生育支出

1072.85

 

 

六、住房保障支出

1614.25 

 

 

 

 

本年收入合计

103317.51

本年支出合计

107730.75

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

21.43

 上年结转

22306.15

年末结转与结余

17871.48

 

 

 

 

收入总计

125623.66

支出总计

125623.66

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

                                                                                        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

103317.51

93794.13

 

2546.06

661.92

 

6315.40

 

204

公共安全支出

87378.20

82355.67

 

 

96.67

 

4925.86

 

20402

公安

87263.21

82240.69

 

 

96.67

 

4925.86

 

20499

其他公共安全支出

114.98

114.98

 

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

114.98

114.98

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

12581.92

8081.07

 

2546.06

565.25

 

1389.54

 

20502

普通教育

10640.98

7529.67

 

2546.06

565.25

 

 

 

2050205

  高等教育

10640.98

7529.67

 

2546.06

565.25

 

 

 

20503

职业教育

551.40

551.40

 

 

 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

551.40

551.40

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

1389.54

 

 

 

 

 

1389.54

 

2059999

  其他教育支出

1389.54

 

 

 

 

 

1389.54

 

208

社会保障和就业支出

670.29

670.29

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

478.02

478.02

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

478.02

478.02

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

192.27

192.27

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

192.27

192.27

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1072.85

1072.85

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1072.85

1072.85

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

878.94

878.94

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

193.91

193.91

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1614.25

1614.25

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1614.25

1614.25

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1614.25

1614.25

 

 

 

 

 

 

      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                          单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

107730.75

34291.29

72742.73

 

696.73

 

201

一般公共服务支出

2.34

 

2.34

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.34

 

2.34

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.34

 

2.34

 

 

 

204

公共安全支出

91098.60

26424.87

64520.82

 

152.91

 

20402

公安

90983.62

26424.87

64405.84

 

152.91

 

20499

其他公共安全支出

114.98

 

114.98

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

114.98

 

114.98

 

 

 

205

教育支出

13253.02

4489.63

8219.56

 

543.83

 

20502

普通教育

10632.16

4489.63

5598.70

 

543.83

 

2050205

  高等教育

10629.55

4489.63

5596.09

 

543.83

 

2050299

  其他普通教育支出

2.61

 

2.61

 

 

 

20503

职业教育

604.71

 

604.71

 

 

 

2050305

  高等职业教育

604.71

 

604.71

 

 

 

20599

其他教育支出

2016.15

 

2016.15

 

 

 

2059999

  其他教育支出

2016.15

 

2016.15

 

 

 

208

社会保障和就业支出

689.68

689.68

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

478.57

478.57

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

478.57

478.57

 

 

 

 

20808

抚恤

211.11

211.11

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

211.11

211.11

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1072.85

1072.85

 

 

 

 

21005

医疗保障

1072.85

1072.85

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

878.94

878.94

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

193.91

193.91

 

 

 

 

221

住房保障支出

1614.25

1614.25

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1614.25

1614.25

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1614.25

1614.25

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

93794.13

一、一般公共服务支出

18

2.34 

2.34 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、公共安全支出

19

82619.83 

82619.83 

 

 

3

 

三、教育支出

20

8146.98 

8146.98 

 

 

4

 

四、社会保障和就业支出

21

689.68 

689.68 

 

 

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

22

1072.85 

1072.85 

 

 

6

 

六、住房保障支出

23

1614.25 

1614.25 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

93794.13 

本年支出合计

29

94145.94 

年初财政拨款结转和结余

13

14126.74 

年末结转和结余

30

13774.94 

一般公共预算财政拨款

14

14126.74 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

107920.88 

合计

34

107920.88 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                         单位:万元

 

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

94,145.92

34,291.28

59,854.64

201

一般公共服务支出

2.34

 

2.34

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.34

 

2.34

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.34

 

2.34

204

公共安全支出

82,619.82

26,424.87

56,194.95

20402

公安

82,504.84

26,424.87

56,079.97

20499

其他公共安全支出

114.98

 

114.98

205

教育支出

8,146.98

4,489.63

3,657.35

20502

普通教育

7,542.27

4,489.63

3,052.64

2050205

  高等教育

7,539.66

4,489.63

3,050.03

2050299

  其他普通教育支出

2.61

 

2.61

20503

职业教育

604.71

 

604.71

2050305

  高等职业教育

604.71

 

604.71

208

社会保障和就业支出

689.68

689.68

 

20805

行政事业单位离退休

478.57

478.57

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

478.57

478.57

 

20808

抚恤

211.11

211.11

 

2080801

  死亡抚恤

211.11

211.11

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,072.85

1,072.85

 

21005

医疗保障

1,072.85

1,072.85

 

2100501

  行政单位医疗

878.94

878.94

 

2100502

  事业单位医疗

193.91

193.91

 

221

住房保障支出

1,614.25

1,614.25

 

22102

住房改革支出

1,614.25

1,614.25

 

2210201

  住房公积金

1,614.25

1,614.25

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

24589.43

302

商品和服务支出

6411.88

30101

  基本工资

5973.05

30201

  办公费

194.25

30102

  津贴补贴

11653.61

30202

  印刷费

17.33

30103

  奖金

3420.71

30205 

水费

197.54

30104

  社会保障缴费

2930.04

30206 

 电费

1145.66

30106

伙食补助费

264.60

30207

邮电费

140.17

30199

其他工资福利支出

347.38

30209

  物业管理费

341.78

303

对个人和家庭的补助

3289.98

30211

差旅费

898.41

30301

  离休费

198.85

30213

维护费

84.65

30302

  退休费

467.81

30214

租赁费

0.17

30304

抚恤金

368.11

30215

会议费

7.60

30305

  生活补助

5.12

30216

培训费

27.40

30307

  医疗费

212.44

30217

公务接待费

17.40

30308

  助学金

121.99

30218

专用材料费

227.34

30313

 奖励金

40.70

30226

劳务费

115.97

30311

 住房公积金

1689.92

30228

工会经费

75.42

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

185.04

30229

福利费

246.21

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

18.10

 

 

 

30239

其他交通费

837.10

 

 

 

30240

税金及附加费用

1532.03

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

287.34

人员经费合计

27879.41 

公用经费合计

6411.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1145.46

80

842.89

0

842.89

222.57

991.51

79.25

837.10

0

837.10

75.16

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:自治区公安厅没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:自治区公安厅2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计103317.51万元。

1.财政拨款收入93794.13万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入2546.06万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。是广西警官学院、厅居民身份证制作中心的开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入661.92万,为广西警官学院、厅居民身份证制作中心在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1389.54万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:上级各部门拨入的补助经费。

5.上年结转和结余2189.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计13694.85万元。包括:

1.一般公共服务支出2.34万元:是反邪教办案经费,用于教育转化决战的专项经费。

2.公共安全支出91098.60万元:主要用于厅机关及各厅属单位正常运转的基本支出,以及开展各类公安业务工作的项目支出。

3.教育支出13253.02万元:主要用于公安厅所属广西警官高等专科学校教学方面的支出。

4.社会保障和就业支出689.68万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生支出1072.85万元:主要用于厅机关及各厅属单位人员参加社会基本医疗保险的支出。

6.住房保障支出1614.25万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配21.43万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余17871.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年与2015年收支增减变化情况的说明

1.2016年收入总计103317.51万元,2015年收入总计97327.03万元,比上年增加了5990.48万元,增涨原因:一是根据与财政厅国库处对账表要求,将2015年列支结转项目资金列入本年收入数;二是部门预算安排广西警察学院发展资金1000万元;三是部门预算安排技术防控网部门2000万元;四是年中财政追加的项目经费。

2. 2016年支出总计107730.75万元,2015年支出总计101943.69万元,比上年增加了5787.06万元,增涨原因:一是根据与财政厅国库处对账表要求,将2015年列支结转项目资金列入本年收入数后产生的支出;二是部门预算安排广西警察学院发展资金1000万元的支出;三是部门预算安排技术防控网部门2000万元的支出;四是年中财政追加的项目经费支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

自治区公安厅2016年度一般公共预算支出94145.94万元,其中:基本支出34291.28万元,项目支出59854.64万元。

1.一般公共服务支出2.34万元,全部为项目支出,主要是反邪教办案经费,用于教育转化决战的专项经费。

2.公共公安支出82619.82万元,其中:基本支出26424.87万元,项目支出56194.95万元。

3.教育支出8146.98万元,其中:基本支出4489.63万元,项目支出3657.35万元。

4.社会保障和就业支出689.68万元,其中:基本支出689.68万元。

5.医疗卫生支出1072.85万元,其中:基本支出1072.85万元。

6.住房保障支出1614.25万元,其中:基本支出1614.25万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

自治区公安厅没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出34291.28万元,其中:人员经费24589.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出;公用经费6411.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等;对个人和家庭的补助3289.98万元,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算79.25万元;公务用车购置及运行费支出决算837.10万元;公务接待费支出决算75.16万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费2016年部门预算安排80万元,支出79.25万元。全年使用财政拨款安排厅机关、厅交警总队出国团组27个,全年因公出国(境)团组共计27个,累计37人次。开支内容包括:境外办案、交流研讨、业务培训、涉外会议。

(二)公务用车购置及运行费2016年部门预算安排842.89万元,支出837.10万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出837.10万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,自治区公安厅及3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为266辆,全年运行费支出837.10万元,平均每辆3.15万元。比2015年度支出2,242.5万元减少了1405.40万元。主要原因是各单位认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求,从严压缩车辆经费。

(三)公务接待费2016年部门预算安排222.57万元,支出75.16万元,国内公务接待批次111 次,人次256次。比2015年度公务接待费支出145.3万元减少了70.14万元。主要原因是严格遵守国家政策规定,接待次数及数量减少,接待费用降低。比2015年度支出145.30万元减少了70.14万元。主要原因是各单位认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求,严格控制接待费用。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出6392.65万元,比2015年增加998.15万元,增长18%。主要原因是2016年增加的公车补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额51806.50万元,其中:政府采购货物支出39478.58万元、政府采购工程支出2890.09万元、政府采购服务支出9437.83万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆687辆,其中,一般公务用车534辆、一般执法执勤用车119辆、特种专业技术用车20辆、其他用车14辆,其他用车主要是大型载货汽车及警航加油车等;单位价值50万元以上通用设备232台(套),100万元以上专用设备33台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年自治区公安厅共组织对44个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款38992.79万元,占年初预算的56.23%。绩效评价结果显示,通过绩效评价,收入预算编制完整,项目支出编制实现绩效目标管理、项目库滚动管理;预算项目均细化到具体用款单位及资金额度,在预算绩效目标方面,我厅结合确定的职责,编制部门整体支出绩效目标,通过具体、清晰、可衡量的指标值体现本系统整体支出绩效目标和中长期规划;在预算配置方面,在职人员控制率和“三公经费”控制率均达到要求,实现对人员成本和行政成本的有效控制。

各预算项目绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。主要成效是:

1.守住了不发生暴恐案事件的底线。(内容不公开)

2.专项整治行动效果显著。实现刑事案件、八类严重暴力犯罪案件、命案、“两抢”案件、持枪犯罪案件“五下降”的良好局面。

3.公安改革和“四项建设”取得新进展。 “互联网+警务”平台建设,推出更多便民利民、阳光警务举措,群众安全感满意度继续稳步提升等。

4.公安基础工作实现创新突破。推进“一村一警务助理”模式和农村、社区警务战略;改革辖区派出所、城区警务站运行机制,打破辖区派出所和城区警务站各自为战、信息无法共享的现状。

5.具有广西特点社会治安防控体系初步成型。一是建立一体运作的治安防控指挥体系。二是建立反应灵敏的治安防控情报体系。三是建立屯警街面的社会面巡防体系。四是建立责任共担的社会治安物防体系。五是建立严防严治的公共安全监管体系。

6.社会治理方式进一步创新。一是进一步打造网上公安局。二是进一步推行权力清单制度。三是进一步推出交管便民利民举措。四是进一步简化出入境手续。五是进一步推进公安涉法涉诉信访改革。

其中比较突出的绩效项目:

一是“广西警用航空工作经费”项目

该项目主要是本着充分利用资源、合理控制成本、兼顾发展的原则,初始建设阶段,主要以建设自治区公安厅、南宁市公安局两级警务航空队为建设中心。主要用于执行空中监视和巡逻、空中巡查和指挥、搜捕罪犯、抢险救灾等。由自治区购置一架直升机,主要用于空中指挥调度、处置突发事件、人员物资运送、医疗救护、抢险救灾等。本项目较好地达成了年初设定的各项绩效目标,项目的实施有力保障了2016年度我区警用航空工作正常开展,确保圆满完成了各项工作任务,取得了良好成效。

二是“广西云计算中心建设”项目

该项目主要是通过云管理平台的几大功能,如设备管理、统一资源调度管理、资源池管理、部署管理,备份恢复及集中监控,提供一套从底层基础设施到上层应用系统的监控和管理,实现端到端的云服务;同时,利用云桌面在集中数据、统一管理、增强安全性、减少维护成本等方面的优势,将云桌面虚拟终端应用于个人办公与公安视频会议室高清播放, 把用户应用计算迁到后台服务器,让应用计算与本地无关,使得警员随时随地通过警用终端上登陆自己的虚拟桌面,完成之前没有做完的工作,真正实现公安指挥调度系统的高安全、高可靠、高性能、易远程集中运维、平滑扩容的目标;此外完善云存储与双活扩容,使得广西公安厅云计算中心为广西各警种提供优质的云服务,发挥出警务云最佳的信息化技术价值。

三是“广西公安厅交警总队信息系统维护” 项目

该项目主要是服务于公安机关本身,为整个社会提供及时有效的信息服务,与其他政法部门、政府机关、社会单位实现安全、有效的信息共享,保障信息系统正常运行成为交通管理的重要工作。从整体情况看项目绩效目标管理、项目决策、项目管理、项目完成情况、项目效果情况、评价工作开展情况均完成了年初制定的绩效目标。信息系统维护项目立项、评审、招标、建设和使用均符合有关文件要求,项目实施情况达到了项目建设的目的,

四是“公安禁毒经费”项目

该项目主要是通过持续性的全方位加强禁毒工作,真正形成党委、政府统一领导、禁毒委员会组织协调,有关部门齐抓共管,全社会共同参与的禁毒工作社会化格局,实现全民禁毒意识普遍增强,新吸毒人员滋生速度明显减缓,戒毒康复体系更加科学完善,戒治挽救吸毒人员能力明显增强,境外毒品走私渗透、国内制贩毒活动受到严厉打击,毒品问题严重地区和突出问题基本禁绝的社会效果,人民群众满意度提高的社会效果。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。gxgat/u/cms/www/201711/011656069qts.doc

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