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广西壮族自治区公安厅2016年部门预算

发布时间:2016-03-24 17:21 信息来源: 编辑: 审核: 浏览次数: 打印

广西壮族自治区公安厅2016年部门预算

 

   

 

第一部分:广西壮族自治区公安厅概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2016年部门预算报表

表一:收支预算总表

表二:收入预算总表

表三:支出预算总表

表四:基本支出预算表(按经济科目分类)

表五:一般公共预算拨款收支总表

表六:一般公共预算拨款支出表

表七:一般公共预算拨款基本支出明细表

表八:政府性基金预算拨款支出总表

表九:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分:广西壮族自治区公安厅概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况。

自治区公安厅主要职责是在自治区党委、自治区人民政府的领导下,贯彻、落实全国公安工作方针、政策和公安部的统一部署;研究、制定、部署全区公安工作计划实施方案和措施;指导、监督、检查全区公安工作。指导全区公安法制工作,提出全区公安地方立法项目建议,根据自治区人民政府委托,起草有关的地方性法规、规章和规范性文件草案;掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策;组织、指导侦查工作,参与侦查或直接承办重大疑难案件,协调处理重大事件、重大治安事故和骚乱;指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;依法管理国籍、口岸边防检查工作;组织、指导全区公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作;组织指导边防治安管理工作;指导、监督消防工作;指导、监督全区公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作;指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导全区公安机关的信息通信建设和管理工作;指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督并承办少年犯罪收容教养审批工作,指导、监督全区劳动教养案件审批工作及承办自治区劳动教养委员会审批办公室的日常工作;组织、指导全区公安机关执法监督工作;组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作;组织实施全区公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设;制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资;根据公安部的统一部署,组织开展同外国、国际刑警组织和香港特别行政区、澳门特别行政区警方及台湾地区警方的交往与合作;按国家规定统一领导、管理全区公安边防、消防、警卫部队建设,对武警广西总队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥;负责全区公安队伍建设工作;按照规定权限管理干部;组织指导并监督全区公安机关教育培训和公安宣传工作;制定全区公安队伍监督管理工作规章制度;查处、督办公安队伍重大违纪案件;组织指导全区公安机关督察工作;承办自治区人民政府和公安部交办的其他事项。

厅机关内设机构27个,其中边防局、消防局、警卫局为武警现役编制,经费由财政直接拨款。根据预算管理的有关规定,自治区公安厅部门预算涵盖的二级预算单位包括:厅本级(含非独立核算全额财拨款事业单位公安厅互联网信息安全中心,及自收自支核算的公安厅出入境证件制作中心)、公安厅交警总队(下设总队本级和高速公路管理支队,均为全额财政拨款的行政单位)、广西高等专科学校(为全额财政拨款的事业单位)公安厅计算机通信技术研究所(为全额财政拨款的事业单位)公安厅居民身份证制作中心(为自收自支核算的事业单位)。

二、人员构成情况。

截止20159月,自治区公安厅行政编制数1,524人(不含武警现役编制),事业编制数421人,机关后勤服务中心控制数24人。

实有人数2,103人。其中:行政编制在职实有1,326人,事业编制在职实有387人,机关后勤服务中心控制数内实有3人。编外在职实有387人。

离退休人员631人。其中:离休人员18人;退休人员613人。

 

第二部分: 2016年部门预算报表

表一:收支预算总表

 

 

单位:万元

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

69,349.02

 一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

66,272.52

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

64,859.92

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

1,412.60

 四、公共安全支出

71,407.11

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

3,076.50

 五、教育支出

8,047.65

      1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      2)行政事业性收费收入安排的资金

3,076.50

 七、文化体育与传媒支出

 

      3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

221.55

      4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、社会保险基金支出

 

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、医疗卫生与计划生育支出

984.84

      6)其他收入安排的资金

 

 十一、节能环保支出

 

    3.一般债务收入

 

 十二、城乡社区支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十三、农林水支出

 

    1.自治区本级

 

 十四、交通运输支出

 

    2.中央补助

 

 十五、资源勘探信息等支出

 

    3.专项债务收入

 

 十六、商业服务业等支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、金融支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

2,776.00

 十八、援助其他地区支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

2,706.00

 十九、国土海洋气象等支出

 

    2.其他收入安排的资金

70.00

 二十、住房保障支出

1,477.27

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

871.74

 二十一、粮油物资储备支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十二、国有资本经营预算支出

 

    2.经营收入安排的资金

871.74

 二十三、预备费

 

    3.其他收入安排的资金

 

 二十四、其他支出

 

 

 

 二十五、转移性支出

 

 

 

 二十六、债务还本支出

 

 

 

 二十七、债务利息支出

 

 

 

 二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

         

72,996.76

         

82,138.42

六、上年结余收入

9,141.66

 二十四、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

9,141.66

    1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

9,141.66

    2.外交支出

 

     (2)中央补助

 

    3.国防支出

 

     (3)一般债务收入

 

    4.公共安全支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    5.教育支出

 

     (1)自治区本级

 

    6.科学技术支出

 

     (2)中央补助

 

    7.文化体育与传媒支出

 

     (3)专项债务收入

 

    8.社会保障和就业支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    9.社会保险基金支出

 

    4.其他结转

 

    10.医疗卫生与计划生育支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    11.节能环保支出

 

      其中:一般公共预算拨款净结余

 

    12.城乡社区支出

 

             (1)自治区本级

 

    13.农林水支出

 

             (2)中央补助

 

    14.交通运输支出

 

             (3)一般债务收入

 

    15.资源勘探信息等支出

 

            政府性基金预算拨款净结余

 

    16.商业服务业等支出

 

             (1)自治区本级

 

    17.金融支出

 

             (2)中央补助

 

    18.援助其他地区支出

 

             (3)专项债务收入

 

    19.国土海洋气象等支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    20.住房保障支出

 

            其他净结余

 

    21.粮油物资储备支出

 

 

 

    22、国有资本经营预算支出

 

 

 

    23、预备费

 

 

 

    24、其他支出

 

 

 

    25、转移性支出

 

 

 

    26、债务还本支出

 

 

 

    27、债务利息支出

 

 

 

    28、债务发行费用支出

 

                 

82,138.42

支   出   总   计

82,138.42

 

表二:收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位名称
(收入分类科目名称)

总计

一般公共
预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专
户管理的收入
安排的资金

上年结
余收入

 

 

 

 

合计

82,138.42

69,349.02

2,776.00

871.74

9,141.66

103

04

01

02

外国人证件费

2,455.00

2,455.00

 

 

 

103

04

27

57

高等学校学费

1,927.00

 

1,927.00

 

 

103

04

27

58

高等学校住宿费

399.00

 

399.00

 

 

103

04

27

60

函大、电大、夜大及短训班培训费

380.00

 

380.00

 

 

103

04

01

10

居民身份证工本费

621.50

621.50

 

 

 

103

99

99

 

其他收入

941.74

 

70.00

871.74

 

106

01

 

 

经费拨款

66,272.52

66,272.52

 

 

 

110

08

01

 

一般公共预算上年结余收入

9,141.66

 

 

 

9,141.66

 

表三:支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

 

 

 

合计

82,138.42

22,325.46

59,812.96

 

204

 

 

公共安全支出

71,407.11

16,082.87

55,324.24

 

 

02

 

  公安

71,407.11

16,082.87

55,324.24

 

205

 

 

教育支出

8,047.65

3,558.93

4,488.72

 

 

02

 

  普通教育

8,047.29

3,558.93

4,488.36

 

 

03

 

  职业教育

0.36

 

0.36

 

208

 

 

社会保障和就业支出

221.55

221.55

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

221.55

221.55

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

984.84

984.84

 

 

 

05

 

  医疗保障

984.84

984.84

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,477.27

1,477.27

 

 

 

02

 

  住房改革支出

1,477.27

1,477.27

 

 

 

表四:基本支出预算表(按经济科目分类)

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出经济分
类科目编码

科目名称

基本支出

备注

 
 

 

 

 

合计

22,325.46

 

 

301

01

基本工资

5,164.35

 

 

301

02

津贴补贴

6,732.98

 

 

301

03

奖金

413.17

 

 

301

04

社会保障缴费

3,481.03

 

 

301

99

其他工资福利支出

12.75

 

 

302

01

办公费

359.72

 

 

302

02

印刷费

88.85

 

 

302

05

水费

70.90

 

 

302

06

电费

282.85

 

 

302

07

邮电费

221.59

 

 

302

09

物业管理费

114.05

 

 

302

11

差旅费

1,365.46

 

 

302

13

维修()

71.51

 

 

302

15

会议费

267.45

 

 

302

16

培训费

54.74

 

 

302

17

公务接待费

104.11

 

 

302

26

劳务费

59.66

 

 

302

28

工会经费

246.21

 

 

302

29

福利费

121.06

 

 

302

31

公务用车运行维护费

6.00

 

 

302

99

其他商品和服务支出

678.81

 

 

303

01

离休费

194.39

 

 

303

08

助学金

121.99

 

 

303

11

住房公积金

1,477.27

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

614.56

 

 

 

表五:一般公共预算拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

69,349.02

 

69,349.02

1、经费拨款

66,272.52

1、公共安全支出

62,237.87

(1)自治区本级

64,859.92

2、教育支出

4,427.49

(2)中央补助

1,412.60

3、社会保障和就业支出

221.55

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

3,076.50

4、医疗卫生与计划生育支出

984.84

(1)行政事业性收费收入安排的资金

3,076.50

5、住房保障支出

1,477.27

(2)罚没收入安排的资金

 

 

 

 

表六:一般公共预算拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

合计

69,349.02

22,325.46

47,023.56

 

204

02

 

  公安

62,237.87

16,082.87

46,155.00

 

205

02

05

高等教育

4,427.13

3,558.93

868.20

 

205

03

05

高等职业教育

0.36

 

0.36

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

221.55

221.55

 

 

210

05

01

行政单位医疗

790.93

790.93

 

 

210

05

02

事业单位医疗

193.91

193.91

 

 

221

02

01

住房公积金

1,477.27

1,477.27

 

 

 

表七:一般公共预算拨款基本支出明细表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能科目

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

 

 

合计

22,325.46

15,804.28

4,112.97

2,408.21

204

02

01

行政运行(公安)

16,082.87

12,135.32

3,443.45

504.10

205

02

05

高等教育

3,558.93

2,684.12

604.95

269.86

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

221.55

 

64.57

156.98

210

05

01

行政单位医疗

790.93

790.93

 

 

210

05

02

事业单位医疗

193.91

193.91

 

 

221

02

01

住房公积金

1,477.27

 

 

1,477.27

 

表八:政府性基金预算拨款支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

单位:万元

项目

2016年预算数(全口径)

其中:一般公共预算拨款安排的预算数

合计

413.51

355.51

1、因公出国(境)费用

86.00

80.00

2、公务接待费

320.51

269.51

3、公务用车费

7.00

6.00

其中:(1)公务用车运行维护费

7.00

6.00

      2)公务用车购置费

 

 

 

 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算82138.42万元,同比增加25547.43万元,增长45.14%。其中:

一般公共财政预算拨款69349.02万元,同比增加16006.17万元,增长30.01%。其中:经费拨款66272.52万元,同比增加18471.12万元,增长38.64%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金3076.50万元,同比减少2464.95万元,下降44.48%,全部为行政事业性收费收入安排的资金。

纳入财政专户管理的收入安排的资金2776万元,同比增加504万元,增长22.18%。其中:教育收费收入安排的资金2706万元,同比增加554万元,增长25.74%;其他收入安排的资金70万元,同比减少50万元,下降41.67%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金871.74万元,与上年持平,全部为经营收入安排的资金。

上年结余收入9141.66万元,同比增加9037.26万元,增长了86.56倍,全部为公共财政预算拨款结转。

(二)支出预算说明。

2016年支出总预算82138.42万元,基本支出22325.46万元,占支出总预算27.18%,同比增加2301.28万元,增长11.49%;项目支出59812.96万元,占支出总预算的72.82%,同比增加23246.15万元,增长63.57%

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

204公共安全支出71407.11万元,占支出总预算86.94%,同比增加25774.09万元,增长56.48%

205教育支出8047.65万元,占支出总预算9.80%,同比增加1613.34万元,增长25.07%

208社会保障和就业支出221.55万元,占支出总预算0.27%,同比减少2534.46万元,下降91.96%

210医疗卫生支出984.84万元,占支出总预算1.20%,同比增加278.45万元,增长39.42%

221住房保障支出1477.27万元,占支出总预算1.80%,同比增加416.01万元,增长39.20%

2、按支出结构划分为基本支出和项目支出

1)基本支出预算

基本支出预算22325.46万元,占支出总预算27.18%,同比增加2301.28万元,增长11.49%。其中:

工资福利支出预算15804.28万元,占基本支出预算70.79%,同比增加6227.30万元,增长65.02%

商品和服务支出预算4112.97万元,占基本支出预算18.42%,同比减少1430.12万元,下降25.80%

对个人和家庭的补助支出预算2408.21万元,占基本支出预算10.79%,同比减少2495.90万元,下降50.89%

2)项目支出预算

项目支出预算59812.96万元,占支出总预算72.82%,同比增加23246.15万元,增长63.57%。其中:公共财政预算拨款47023.56万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金2776万元(其中:教育收费安排的资金2706万元;其他收入安排的资金70万元);未纳入财政专户管理的收入安排的资金871.74万元;上年结余收入安排的资金9141.66万元。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出69349.02万元,其中:基本支出  22325.46万元, 项目支出47023.56万元。其中:

20402公安支出62237.87万元,20502普通教育支出4427.13万元,20503职业教育支出0.36万元,20805行政事业单位离退休支出221.55万元,21005医疗保障支出984.84万元, 22102住房改革支出1477.27万元。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算3,375.11万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算86万元,公务接待费支出预算508万元,公务用车运行维护费支出预算2,781.11万元。

(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算355.51万元,比2015年初预算3317.11万元减少2961.60万元,同比下降89.28%下降的主要原因一是按2016年参加车改的单位公安厅本级、公安厅交警总队、公安厅交警总队高速公路管理支队未编制公务用车运行维护费,同比2015年减少2774.11万元,下降99.78%;二是我厅严格执行中央八项规定规范公务接待费开支管理,2016年部门预算安排的公务接待费同比2015年减少269.51万元,下降41.03%。其中:

1、因公出国(境)经费2016年预算80万元,与上年持平,用于国际间警务交流与合作、各警种的出国培训支出。

2、公务接待费2016年预算269.51万元,同比减少187.49万元,增长下降41.03%,用于日常公务接待及外事接待支出。

3、公务用车费2016年预算6万元,为制证中心公务用车运行维护费。

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