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广西壮族自治区公安厅2015年部门预算

发布时间:2015-11-23 15:56 信息来源: 编辑: 审核: 浏览次数: 打印

广西壮族自治区公安厅2015年部门预算

 

   

 

第一部分:广西壮族自治区公安厅概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算基本支出表

表六:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表七:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表八:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表九:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

第一部分:广西壮族自治区公安厅概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况。

自治区公安厅主要职责是在自治区党委、自治区人民政府的领导下,贯彻、落实全国公安工作方针、政策和公安部的统一部署;研究、制定、部署全区公安工作计划实施方案和措施;指导、监督、检查全区公安工作。指导全区公安法制工作,提出全区公安地方立法项目建议,根据自治区人民政府委托,起草有关的地方性法规、规章和规范性文件草案;掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策;组织、指导侦查工作,参与侦查或直接承办重大疑难案件,协调处理重大事件、重大治安事故和骚乱;指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;依法管理国籍、口岸边防检查工作;组织、指导全区公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作;组织指导边防治安管理工作;指导、监督消防工作;指导、监督全区公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作;指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导全区公安机关的信息通信建设和管理工作;指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督并承办少年犯罪收容教养审批工作,指导、监督全区劳动教养案件审批工作及承办自治区劳动教养委员会审批办公室的日常工作;组织、指导全区公安机关执法监督工作;组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作;组织实施全区公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设;制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资;根据公安部的统一部署,组织开展同外国、国际刑警组织和香港特别行政区、澳门特别行政区警方及台湾地区警方的交往与合作;按国家规定统一领导、管理全区公安边防、消防、警卫部队建设,对武警广西总队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥;负责全区公安队伍建设工作;按照规定权限管理干部;组织指导并监督全区公安机关教育培训和公安宣传工作;制定全区公安队伍监督管理工作规章制度;查处、督办公安队伍重大违纪案件;组织指导全区公安机关督察工作;承办自治区人民政府和公安部交办的其他事项。

厅机关内设机构27个,其中边防局、消防局、警卫局为武警现役编制,经费由财政直接拨款。根据预算管理的有关规定,自治区公安厅部门预算涵盖的二级预算单位包括:厅本级(含非独立核算全额财政供养事业单位区自治区公安厅计算机通信技术研究所和自治区公安厅互联网信息安全中心,及自收自支核算的自治区公安厅出入境证件制作中心)、公安厅交警总队(下设总队本级和高公路支队,均为为全额财政拨款的行政单位)、广西高等专科学校(为全额财政拨款的事业单位)和厅居民身份证制作中心(为自收自支核算的事业单位)。

二、人员构成情况(可从编制、人员结构、人数、管理方式等方面进行说明)。

截止20149月,自治区公安厅行政编制数1,524人(不含武警现役编制),事业编制数423人,机关后勤服务中心控制数24人。

实有人数2,031人。行政编制在职实有1,553人,其中:副省级1人,厅级4人,副厅级25人,处级122人,副处级193人,其他1,208人。事业编制在职实有99人,全部为其他人员。机关后勤服务中心控制数内实有3人。编外在职实有376人。

离退休人员609人。其中:离休人员19人;退休人员590人。

 

第二部分: 2015年部门预算报表

 

表一:部门预算收支预算总表

 

 

单位:万元

           

 

                 

   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

53,342.85

 一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

47,801.40

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

45,851.40

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

1,950.00

 四、公共安全支出

45,633.02

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

5,541.45

 五、教育支出

6,434.31

      1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      2)行政事业性收费收入安排的资金

4,541.45

 七、文化体育与传媒支出

 

      3)罚没收入安排的资金

1,000.00

 八、社会保障和就业支出

2,756.01

      4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、社会保险基金支出

 

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、医疗卫生支出

706.39

      6)其他收入安排的资金

 

 十一、节能环保支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十二、城乡社区支出

 

    1.自治区本级

 

 十三、农林水支出

 

    2.中央补助

 

 十四、交通运输支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十五、资源勘探电力信息等支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

2,272.00

 十六、商业服务业等支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

2,152.00

 十七、金融支出

 

    2.其他收入安排的资金

120.00

 十八、援助其他地区支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

871.74

 十九、国土海洋气象等支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十、住房保障支出

1,061.26

    2.经营收入安排的资金

871.74

 二十一、粮油物资储备支出

 

    3.其他收入安排的资金

 

 二十二、预备费

 

 

 

 二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 二十四、其他支出

 

 

 

 二十五、转移性支出

 

         

56,486.59

         

56,590.99

六、上年结余收入

104.40

 二十六、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

104.40

 1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

104.40

 2.外交支出

 

     (2)中央补助

 

 3.国防支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

 4.公共安全支出

 

     (1)自治区本级

 

 5.教育支出

 

     (2)中央补助

 

 6.科学技术支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

 7.文化体育与传媒支出

 

    4.其他结转

 

 8.社会保障和就业支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

 9.社会保险基金支出

 

      其中:

      一般公共预算拨款净结余

 

 10.医疗卫生支出

 

      (1)自治区本级

 

 11.节能环保支出

 

      (2)中央补助

 

 12.城乡社区支出

 

      政府性基金预算拨款净结余

 

 13.农林水支出

 

      (1)自治区本级

 

 14.交通运输支出

 

      (2)中央补助

 

 15.资源勘探电力信息等支出

 

      国有资本经营预算拨款净结余

 

 16.商业服务业等支出

 

      其他净结余

 

 17.金融支出

 

 

 

 18.援助其他地区支出

 

 

 

 19.国土海洋气象等支出

 

 

 

 20.住房保障支出

 

 

 

 21.粮油物资储备支出

 

 

 

 22.预备费

 

 

 

 23.国债还本付息支出

 

 

 

 24.其他支出

 

 

 

 25.转移性支出

 

                 

56,590.99

支   出   总   计

56,590.99

 

 

表二:部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

单位名称

(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

 

 

 

 

 

合计

56,590.99

53,342.85

2,272.00

871.74

104.40

 

106

01

 

 

经费拨款

47,905.80

47,801.40

 

 

104.40

 

103

04

01

03

公民出入境证件费

3,865.00

3,865.00

 

 

 

 

103

04

01

10

居民身份证工本费

676.45

676.45

 

 

 

 

103

04

27

57

高等学校学费

1,439.00

 

1,439.00

 

 

 

103

04

27

58

高等学校住宿费

318.00

 

318.00

 

 

 

103

04

27

60

函大、电大、夜大及短训班培训费

395.00

 

395.00

 

 

 

103

05

01

01

公安罚没收入

1,000.00

1,000.00

 

 

 

 

103

99

99

 

其他收入

892.74

 

120.00

772.74

 

 

103

02

99

99

其他专项收入

99.00

 

 

99.00

 

 

表三:部门支出总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

合计

56,590.99

20,024.18

36,566.81

 

 

204

 

公共安全支出

45,633.02

12,600.95

33,032.07

 

 

 

02

  公安

45,633.02

12,600.95

33,032.07

 

 

205

 

教育支出

6,434.31

2,899.57

3,534.74

 

 

 

02

  普通教育

6,434.31

2,899.57

3,534.74

 

 

208

 

社会保障和就业支出

2,756.01

2,756.01

 

 

 

 

05

  行政事业单位离退休

2,756.01

2,756.01

 

 

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

706.39

706.39

 

 

 

 

05

  医疗保障

706.39

706.39

 

 

 

221

 

住房保障支出

1,061.26

1,061.26

 

 

 

 

02

  住房改革支出

1,061.26

1,061.26

 

 

 

                               

 

表四:财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

53,342.85

合计

53,342.85

1、经费拨款

47,801.40

1、公安

45,429.62

(1)自治区本级

45,851.40

2、教育支出

3,389.57

(2)中央补助

1,950.00

3、社会保障和就业支出

2,756.01

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

5,541.45

4、医疗卫生与计划生育支出

706.39

1)行政事业性收费收入安排的资金

4,541.45

5、住房保障支出

1,061.26

2)罚没收入安排的资金

1,000.00

 

 

 

表五:一般公共预算拨款基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位名称
(功能分类科目名称)

合计

工资福利
支出

商品和服
务支出

对个人和家
庭的补助

 

 

 

   

20,024.18

9,576.98

5,543.09

4,904.11

204

 

 

公共安全支出

12,600.95

7,243.60

4,987.89

369.46

 

02

 

  公安

12,600.95

7,243.60

4,987.89

369.46

205

 

 

教育支出

2,899.57

1,626.99

491.56

781.02

 

02

 

  普通教育

2,899.57

1,626.99

491.56

781.02

208

 

 

社会保障和就业支出

2,756.01

 

63.64

2,692.37

 

05

 

  行政事业单位离退休

2,756.01

 

63.64

2,692.37

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

706.39

706.39

 

 

 

05

 

  医疗保障

706.39

706.39

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,061.26

 

 

1,061.26

 

02

 

  住房改革支出

1,061.26

 

 

1,061.26

 

 

表六:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

合计

53,342.85

20,024.18

33,318.67

 

204

2

 

公安

45,429.62

12,600.95

32,828.67

 

205

2

5

高等教育

3,389.57

2,899.57

490.00

 

208

5

1

归口管理的行政单位离退休

2,756.01

2,756.01

 

 

210

5

1

行政单位医疗

569.63

569.63

 

 

210

5

2

事业单位医疗

136.76

136.76

 

 

221

2

1

住房公积金

1,061.26

1,061.26

 

 

 

 

表七:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

表八:部门财政资金拨款支出表(全口径分经济科目分类)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出经济分
类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 
 

 

 

 

合计

56,590.99

20,024.18

36,566.81

 

 

301

01

基本工资

2,463.07

2,463.07

 

 

 

301

02

津贴补贴

6,170.30

6,170.30

 

 

 

301

03

奖金

196.46

196.46

 

 

 

301

04

社会保障缴费

954.80

738.80

216.00

 

 

301

07

绩效工资

512.19

 

512.19

 

 

301

99

其他工资福利支出

779.45

8.35

771.10

 

 

302

01

办公费

580.11

360.05

220.06

 

 

302

02

印刷费

218.93

88.93

130.00

 

 

302

05

水费

322.95

70.95

252.00

 

 

302

06

电费

1,176.68

283.08

893.60

 

 

302

07

邮电费

378.76

221.80

156.96

 

 

302

09

物业管理费

876.54

114.14

762.40

 

 

302

11

差旅费

2,474.23

1,300.20

1,174.03

 

 

302

12

因公出国(境)费用

86.00

 

86.00

 

 

302

13

维修()

2,033.38

71.08

1,962.30

 

 

302

14

租赁费

2,052.29

 

2,052.29

 

 

302

15

会议费

407.56

267.62

139.94

 

 

302

16

培训费

563.79

54.79

509.00

 

 

302

17

公务接待费

508.00

104.15

403.85

 

 

302

18

专用材料费

1,379.95

 

1,379.95

 

 

302

19

装备购置费

19.00

 

19.00

 

 

302

24

被装购置费

670.00

 

670.00

 

 

302

26

劳务费

1,363.67

59.71

1,303.96

 

 

302

27

委托业务费

330.00

 

330.00

 

 

302

28

工会经费

177.79

176.59

1.20

 

 

302

29

福利费

60.61

60.61

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

2,781.11

1,732.58

1,048.53

 

 

302

40

税金及附加费用

20.00

 

20.00

 

 

302

99

其他商品和服务支出

13,122.07

576.81

12,545.26

 

 

303

01

离休费

164.04

164.04

 

 

 

303

02

退休费

3,161.46

3,140.06

21.40

 

 

303

04

抚恤金

100.00

 

100.00

 

 

303

07

医疗费

2.50

 

2.50

 

 

303

08

助学金

167.27

97.27

70.00

 

 

303

11

住房公积金

1,067.96

1,061.26

6.70

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

464.78

441.48

23.30

 

 

307

01

国内债务付息

300.00

 

300.00

 

 

310

01

房屋建筑物购建

150.00

 

150.00

 

 

310

02

办公设备购置

377.25

 

377.25

 

 

310

03

专用设备购置

1,002.13

 

1,002.13

 

 

310

05

基础设施建设

150.00

 

150.00

 

 

310

07

信息网络购建

6,010.91

 

6,010.91

 

 

310

08

物资储备

400.00

 

400.00

 

 

310

99

其他资本性支出

393.00

 

393.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

2015年预算数(全口径)

其中:一般公共预算拨款安排的预算数

 

 

合计

3,375.11

3,317.11

 

 

1、因公出国(境)费用

86.00

80.00

 

 

2、公务接待费

508.00

457.00

 

 

3、公务用车费

2,781.11

2,780.11

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

2,781.11

2,780.11

 

 

      2)公务用车购置费

 

 

 

 
                   

 

 

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2015年收入总预算56,590.99万元,同比减少4,742.62万元,下降7.73%。其中:

一般公共财政预算拨款53,342.85万元,同比减少873.13万元,下降1.61%;其中:经费拨款47,801.40万元,同比减少61.58万元,同比下降0.13%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金5,541.45万元,同比减少811.55万元,同比下降12.77%,其中:行政事业性收费收入安排的资金4,541.45万元,同比减少811.55万元,同比下降15.16%;罚没收入安排的资金1,000万元,与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金2,272万元,同比增加10万元,增长0.44%;教育收费收入安排的资金2,152万元,同比减少10万元,同比下降0.46%;其他收入安排的资金120万元,同比增加20万元,同比增长20%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金871.74万元,同比增加24万元,增长2.83%,全部为经营收入安排的资金。

上年结余收入104.40万元,同比减少3,903.49万元,下降97.40%,全部为公共财政预算拨款结转。

(二)支出预算说明。

2015年支出总预算56,590.99万元,基本支出20,024.18万元,占支出总预算35.38%,同比增加540.06万元,增长2.77%;项目支出36,566.81万元,占支出总预算的64.62%,同比减少5,282.68万元,下降12.62%

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

204公共安全支出45,633.02万元,占支出总预算80.64%,同比减少5,598.44万元,下降10.93%

205教育支出6,434.31万元,占支出总预算11.37%,同比增加478.09万元,增长8.03%

208社会保障和就业支出2,756.01万元,占支出总预算4.87%,同比增加502.27万元,增长22.29%

210医疗卫生支出706.39万元,占支出总预算1.25%,同比减少48.16万元,下降6.38%

221住房保障支出1,061.26万元,占支出总预算1.88%,同比减少76.38万元,下降6.71%

2、按支出结构划分为基本支出和项目支出

1)基本支出预算

基本支出预算20,024.18万元,占支出总预算35.38%,同比增加540.06万元,增长2.77%。其中:

工资福利支出预算9,576.98万元,占基本支出预算47.83%,同比减少652.82万元,下降6.38%

商品和服务支出预算5,543.09万元,占基本支出预算27.68%,同比增加499.77万元,同比增长9.91%

对个人和家庭的补助支出预算4,904.11万元,占基本支出预算24.49%,同比增加693.11万元,增长16.46%

2)项目支出预算

项目支出预算36,566.81万元,占支出总预算64.62%,同比减少5,282.68万元,下降12.62%。其中:公共财政预算拨款33,318.67万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金2,272万元(其中:教育收费安排的资金2,152万元;其他收入安排的资金120万元);未纳入财政专户管理的收入安排的资金871.74万元;上年结余收入安排的资金104.40万元。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出53,342.85万元,其中:基本支出  20,024.18万元, 项目支出33,318.67万元。其中:

20402公安功能科目支出45,429.62万元,2050205高等教育支出3,389.57万元,2080501归口管理的行政单位离退休支出2,756.01万元,2100501行政单位医疗支出569.63万元,2100502事业单位医疗支出136.76万元,2210201住房公积金支出1,061.26万元。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算3,375.11万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算86万元,公务接待费支出预算508万元,公务用车运行维护费支出预算2,781.11万元。

(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算3,317.11万元,比2014年初预算3,868.67万元减少551.56万元,同比下降14.26%。其中:

1.因公出国(境)经费2015年预算80万元,与上年持平,用于国际间警务交流与合作、各警种的出国培训支出。

2.公务接待费2015年预算457万元,同比减少79.32万元,增长下降14.79%,用于日常公务接待及外事接待支出。

3.公务用车费2015年预算2,780.11万元,全部为公务用车运行维护费。用于我厅521辆公务用车、业务用车及特种专业技术车辆的燃料费、维修养护、过路过桥及年度保险费支出。

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