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广西壮族自治区公安厅2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

发布时间:2014-03-24 09:52 信息来源: 编辑: 审核: 浏览次数: 打印

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)

在自治区党委、自治区人民政府的领导下,认真贯彻落实党的路线、方针、政策,贯彻执行公安部关于公安工作的方针和部署;研究、制定、部署全区公安工作计划实施方案和措施,指导、监督、检查全区公安工作;指导全区公安法制工作,提出全区公安地方立法项目建议,根据自治区人民政府委托,起草有关的地方性法规、规章和规范性文件草案;掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策;组织、指导侦查工作,参与侦查或直接承办重大疑难案件,协调处理重大事件、重大治安事故和骚乱;指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;依法管理国籍、口岸边防检查工作;组织、指导全区公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作;组织指导全区边防治安管理工作,依法打击边海防违法犯罪活动,维护边海治安,协助有关部门处理海上事故,实施救助;指导、监督全区消防工作,组织、指挥防火救援,依法执行消防行政处罚、消防行政复议、诉讼和赔偿,依法对建筑工程消防监督、审核和验收,协助自治区立法部门组织制定地方性防火法规;指导、监督全区公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作;指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导全区公安机关的信息通信建设和管理工作;指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督并承办少年犯罪收容教养审批工作,指导、监督全区劳动教养案件审批工作及承办自治区劳动教养委员会审批办公室的日常工作;组织、指导全区公安机关执法监督工作;组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作;组织实施全区公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设;制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资;根据公安部的统一部署,组织开展同外国、国际刑警组织和香港特别行政区、澳门特别行政区警方及台湾地区警方的交往与合作;统一领导、管理全区公安边防、消防、警卫部队建设,对武警广西总队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥;负责全区公安机关录用人民警察和机构编制管理工作;组织、指导全区公安教育培训及公安宣传文化工作,检查、监督落实情况;按规定权限管理公安干部。

厅机关内设机构27个,其中边防局、消防局、警卫局为武警现役编制,经费由财政直接拨款。全区公安交警部门经费实行垂直管理,下设总队本级(内设机构10个)、高速公路支队(下设10个大队),14个市交警支队(下设78个县大队)。根据预算管理有关规定,公安厅部门预算涵盖的二级预算单位包括:厅本级、全区公安交警系统、广西高等专科学校、厅居民身份证制作中心。

二、人员构成情况

截止20139月,自治区公安厅行政编制8,894人(不含武警现役编制),其中:厅本级(含自治区公安厅计算机通信技术研究所、自治区公安厅互联网信息安全中心和自治区公安厅出入境证件制作中心)996人;全区公安交警系统7,585人。事业编制652人(其中:厅本级90人;广西警官高等专科学校313人;全区公安交警系统229人;区公安厅居民身份证制作中心20人)。机关后勤服务中心控制数25人。编内实有在职人数8,224人,其中:厅本级942人;全区公安交警系统6,974人;广西警官高等专科学校289人;区自治区公安厅居民身份证制作中心19人。机关后勤服务中心实在人数4人。编外在职实有人数9,883人,其中:广西警官高等专科学校112人;全区公安交警系统9,703人;居民身份证制作中心68人。离退休人员1,492人,其中:厅本级342人;全区公安交警系统1032人;广西警官高等专科学校112人;自治区公安厅居民身份证制作中心6人。

 

第二部分:“部门收支预算总表”、“部门公共财政拨款三公经费预算表”

 

部 门 收 支 预 算 总 表(简表)

 

 

 

 

单位:万元

 

           

 

                 

 

                   

2014年预算数

   目(按支出功能科目分类)

2014年预算数

 

一、公共财政预算拨款

161,549.43

 一、一般公共服务

 

 

    1.经费拨款

155,196.43

 二、外交

 

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

6,353.00

 三、国防

 

 

      1)专项收入安排的资金

 

 四、公共安全

149,868.68

 

      2)行政事业性收费收入安排的资金

5,353.00

 五、教育

5,956.22

 

      3)罚没收入安排的资金

1,000.00

 六、社会保障和就业

6,473.54 

 

二、政府性基金拨款

 

 七、医疗卫生

3,961.59

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

2,262.00

八、住房保障支出

5,284.93 

 

    1.教育收费收入安排的资金

2,162.00

 

 

 

    2.其他收入安排的资金

100.00

 

 

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

847.74

 

 

 

    1.事业收入安排的资金

 

 

 

 

    2.经营收入安排的资金

847.74

 

 

 

         

164,659.17

         

171,544.96

 

五、上年结余收入

6,885.79

 

 

 

    1.公共财政预算拨款结转

5,033.66

 

 

 

    2.其他结转

1,852.13 

 

 

 

                 

171,544.96

支   出   总   计

171,544.96

 

 

 

(部门)2014年公共财政拨款“三公”经费预算表

 

 

单位:万元

 

项目

2014年预算数

 

合计

16,346.48

 

1.因公出国(境)费用

80.00

 

2.公务接待费

3,205.08

 

3.公务用车费

13,061.40

 

其中:(1)公务用车运行维护费

12,177.40

 

      2)公务用车购置

884.00

 

             

 

第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2014年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2014年收入预算171,544.96万元,同比增加15,436万元,增长9.89%。其中:

公共财政预算拨款161,549.43万元,同比增加7,714.47万元,增长5.01%。其中:经费拨款155,196.43万元,同比增加6,046.47万元,增长4.05%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金6,353万元,同比增加1,668万元,增长35.60%,其中:行政事业性收费收入安排的资金5,353万元,同比增加1,868万元,增长53.60%;罚没收入安排的资金1,000万元,同比减少200万元,下降16.67%

纳入财政专户管理的收入安排的资金2,262万元,同比增加513万元,增长29.33%。其中:教育收费收入安排的资金2,162万元,同比增加503万元,增长30.32%;其他收入安排的资金100万元,同比增加10万元,增长11.11%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金847.74万元;全部为经营收入安排的资金。

上年结余收入6,885.79万元,同比增加6,360.79万元,增长了12.12倍。其中:公共财政预算拨款结转5,033.66万元,同比增加4,529.66万元,增长了8.99倍;其他结转1,852.13万元,同比增加1,831.13万元,增长了8.72倍。

(二)  支出预算说明。

2014年支出预算171,544.96万元,基本支出83101.43万元,占支出总预算48.44%,同比增加13,156.47万元,增长18.81%;项目支出88,443.53万元,占支出总预算的51.56%,同比增加2,279.53万元,增长2.65%

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类。其中:

20402公共安全科目149,868.68万元,占支出总预算87.36%,同比增加11,525.42万元,增长8.33%

205教育科目5,956.22万元,占支出总预算3.47%,同比增加1,531.69万元,增长34.62%

20805社会保障和就业科目6,473.54万元,占支出总预算3.77%,同比增加827.74万元,增长14.66%

21004医疗卫生科目3,961.59万元,占支出总预算2.31%,同比增加720.58万元,增长22.23%

22102住房保障支出科目5,284.93万元,占支出总预算3.08%,同比增加830.57万元,增长18.65%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算83,101.43万元,占支出总预算48.44%,同比增加13,156.47万元,增长18.81%。其中:

工资福利支出预算46,356.45万元,占支出总预算27.02%,同比增加7,566.08万元,增长19.51%

商品和服务支出预算22,309.02万元,占支出总预算13%,同比增加3,308.59万元,同比增长17.41%

对个人和家庭的补助支出预算14,435.96万元,占支出总预算8.42%,同比增加2,281.80万元,增长18.77%

2)项目支出预算。

项目支出预算88,443.53万元,占支出总预算51.05%,同比增加2,279.53万元,增长2.65%

二、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2014年预算80万元,同比减少35万元,下降30.43%。主要用于安排出国警务交流和特别业务培训。

(二)公务接待费2014年预算3205.08万元,同比减少614.36万元,下降16.09%。用于按规定开支的各类公务接待费用

(三)公务用车费2014年预算13061.40万元,同比减少1341.89万元,下降9.32%。其中:

1. 公务用车运行维护费2014年预算12177.40万元,同比减少842.89万元,下降6.47%。主要用于自治区公安厅特种专业技术用车及执勤用车、公务用车的年度保险、维修保养及燃油支出

2. 公务用车购置2014年预算884万元,同比减少499万元,下降36.08%。主要用于购置业务及执勤用车。

 

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